工程質(zhì)量好壞直接影響到最終產(chǎn)品結果，所以質(zhì)量檢測環(huán)節(jié)非常重要。很多企業(yè)都建立了工程質(zhì)量檢測體系。內(nèi)部審核時工程質(zhì)量體系中非常重要的一部分，可以很大程度上規(guī)避產(chǎn)品質(zhì)量風險，內(nèi)部把控質(zhì)量不僅可以減少資金的開支，還可以在產(chǎn)品工程初始階段出現(xiàn)問題的情況進行改善改進。那么我們就給大家介紹一下工程質(zhì)量檢測內(nèi)審內(nèi)容。

企業(yè)建立管理體系的目的一是順應時代發(fā)展需要，更重要的是為企業(yè)發(fā)展提供增值效益，而內(nèi)部審核是確保企業(yè)管理體系運行有效和持續(xù)有效的重要手段。根據(jù)GB/T19001—2000標準、ISO14001：2004標準及GB/T28001-2001標準要求和公司的三體系管理體系文件，我們總結了多年內(nèi)審經(jīng)驗，將內(nèi)審檢查內(nèi)容形成了一系統(tǒng)規(guī)范的《內(nèi)部審核指導書》?，F(xiàn)將工程質(zhì)量檢測內(nèi)審內(nèi)容歸納如下。

一、綜合管理部分內(nèi)部審核指導書

（一）職責與權限（GB/T19001:5.5.1;GB/T24001;GB/T28001:4.4.1）

1.查項目部管理人員是否健全，職能分配是否合理，是否與《項目管理人員備案表》一致，技術負責人、質(zhì)檢員、安全員、資料員等必須設專職的崗位是否設專人負責。

2.從管理人員中抽查2—3人，看是否熟知自己的職責。職責與權限是否得以落實。

3.查有關管理制度是否健全，是否納入分公司的管理制度匯編進行統(tǒng)一管理。

（二）企業(yè)管理方針和目標（GB/T19001:5.3;5.4.1GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3）

1.查是否將分公司分解到項目部的年度目標分解到有關崗位，是否包括了質(zhì)量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標，分解的目標是否可測量或可考核，是否采取措施確保目標實現(xiàn)，對目標的落實情況是否指定專人進行檢查或考核。是否分階段編寫目標完成情況的書面報告。

2.抽查2～3名管理人員，看是否熟知企業(yè)管理方針、目標，是否理解相應內(nèi)涵，管理人員是否知道自己的崗位目標，并明確實現(xiàn)目標的具體措施。

（三）工程招投標及合同評審（GB/T19001:7.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6）

1.查《合同評審表》看對招投標文件和合同是否進行了評審，是否符合程序要求。

2.合同執(zhí)行中，是否發(fā)生了合同條款變更的情況（如補充協(xié)議），如有，是否進行了評審，并將變更后的相關信息通知各有關人員。

（四）文件和資料控制（GB/T19001:4.2.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.5)

1.查項目部的《文件資料收文登記表》、《工程技術文件和資料控制清單》和《法律法規(guī)和其他要求總清單》，看文件配備（技術質(zhì)量方面）是否滿足本工程的使用要求，包括施工圖紙、作業(yè)指導書、規(guī)范、規(guī)程、標準等，是否是有效版本。

2.從收文登記表中抽查3-4份文件，看文件資料是否妥善保管，設計變更洽商是否做了收文。3.查作廢文件資料是否加蓋了作廢章并進行了隔離。

4.查施工圖紙、施工組織設計、勞務合同（專業(yè)工程分包合同）是否受控，圖紙保存是否完整，設計變更洽商是否進行了有效地傳遞，查傳遞記錄。

5.施工組織設計是否傳閱，查傳閱記錄。

6.查文件借閱是否填寫借閱記錄。

（五）記錄控制(GB/T19001:4.2.4;GB/T240014.5.4;GB/T28001:4.5.3)

1.出示《資料目錄》，抽4種記錄（是綜合管理部分之外的）,查是否符合記錄填寫要求，是否及時填寫，是否完整，是否與實際相符。

2.查記錄是否分類收集、整理和保存，借閱是否進行登記，有無損壞、丟失。

（六）信息交流與協(xié)商(GB/T19001:5.5.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.3)

1.詢問項目經(jīng)理，項目部采取何種形式進行內(nèi)外部信息的溝通。

2.通過檢查其他內(nèi)容（如職責權限、方針目標、有關文件、顧客意見的收集、設計變更、培訓、合同評審等），看信息交流渠道是否暢通，溝通是否有效。

3.是否以文件形式向相關方（如甲方、監(jiān)理、勞務供方、周邊社區(qū)等）規(guī)定信息溝通的安排（尤其是涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的要求），文件是否明確了溝通的方式、時機、內(nèi)容等，是否按文件執(zhí)行（查相應的溝通證據(jù)）。

4.出示《信息傳遞及處理表》（或其它記錄），看需進行處理的內(nèi)外部信息，是否進行了有效傳遞和處理。

5.詢問2-3名管理人員，是否了解誰是公司任命的管理者代表,誰是公司和分公司、項目部的職業(yè)健康安全的員工代表。代表如何逐級反饋員工在職業(yè)健康安全方面的意見和建議。

（七）監(jiān)視和測量裝置控制(GB/T19001:7.6;GB/T24001;GB/T28001:4.5.1)

1.工程開工前是否填寫了《檢驗、測量和試驗設備配備情況和使用狀態(tài)確認表》(Z21-1)并經(jīng)試驗室確認蓋章。

2.是否建立了檢驗設備檔案。

3.從《檢驗設備臺帳》中抽查3—5種檢測設備(包括1—2種自檢的計量器具)。

a.查檢定合格證書，看是否在檢定周期之內(nèi)，應自檢的是否填寫了《自檢記錄表》；b.有無表明其校準狀態(tài)的標識，有無計量編號；

c.查日常維護保養(yǎng)情況，是否保持清潔、完好；

4.查檢測設備購置、周轉、封存、報廢情況，是否填寫了有關記錄或申請表。

（八）內(nèi)部審核(GB/T19001:8.2.2;GB/T240014.5.5;GB/T28001:4.5.4)

1.查上次外部審核不合格項在該項目部有無再次出現(xiàn)

2.查上一次內(nèi)審不合格項糾正措施實施情況，有無反復。

3.分公司是否建立了自查機制，查今年的自查情況和相關記錄。

（九）人力資源管理(GB/T19001:6.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.2)

1.出示項目部人力資源臺帳，看人力資源相關信息是否登記完整。

2.出示項目部《人員資格鑒定表》，看年初是否對管理人員進行了鑒定，看人員能力是否與其崗位任職條件相符。對《人力資源管理程序》中崗位任職條件之外的人員，（如：消防保衛(wèi)人員、庫管員、司機、炊事員等），是否自行制定了崗位任職條件，并進行了人員資格鑒定。對不滿足要求的，是否采取了措施（如培訓、調(diào)整崗位等），使其滿足相應的任職要求。

3.根據(jù)人力資源臺帳，看技術職務、崗位資質(zhì)等級證書或崗位證書是否與任職條件相符，是否有效。沒有相應崗位證書的是否制定了培訓計劃并實施，同時報行政部備案。

4.查是否對項目部管理人員和重要崗位人員（含特殊工種作業(yè)人員）進行了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全培訓（其中包括法律法規(guī)培訓、管理體系文件培訓、相關技術和技能培訓等），培訓是否具有針對性，看培訓記錄（如考勤、培訓內(nèi)容、試卷等）詢問是如何評價培訓效果的，是否保留了評價記錄。

5.抽查3-4名特殊工種操作人員的崗位證書，看是否持證上崗，證書是否有效。

6.詢問管理人員和操作人員：集團公司重要環(huán)境因素和重大危險源有哪些？本項目部重要環(huán)境因素和重大危險源有哪些？對與本崗位工作相關的重要環(huán)境因素和重大危險源，是否知道相應的控制要求。

7.查項目部和班組對新員工和農(nóng)民工的三級教育卡、安全教育記錄，（包括入崗前、日常、特殊時期的教育），以及對特殊工種人員的教育是否已進行。

二、技術質(zhì)量管理內(nèi)部審核指導書

（一）施工過程控制(GB/T19001:7.1)

1.施工準備：

a.查施工組織設計（或項目質(zhì)量計劃）：是否按照《施工組織設計編制和審批管理辦法》的要求進行了審批。再查是否明確了編制依據(jù)、關鍵過程和特殊過程，驗收準則及資源要求，每個技術管理人員是否都能熟悉施工組織設計的相關內(nèi)容，并有“施工組織設計交底記錄”。計劃創(chuàng)優(yōu)的工程，施工組織設計與創(chuàng)優(yōu)計劃是否一致，是否有創(chuàng)優(yōu)措施并實施。

b.查《主要施工機械使用計劃表》(C08-2表)與施工組織設計、設備臺帳和現(xiàn)場使用的設備是否一致，能否滿足施工要求。

c.查《圖紙會審記錄》(表C2-2)，看在“圖紙問題”欄中提出的問題，在“圖紙問題交底”欄中是否都有相應的答復，記錄是否準確、翔實，整理后是否經(jīng)各方面審核簽字。

d.其他設施是否滿足施工管理要求（如電腦、相關辦公軟件的配備等），是否建立相關設施臺帳。

2.事中控制

a.檢查施工組織設計的實施情況：質(zhì)量管理、平面布置、施工進度安排、成品保護措施等能否按施工組織設計執(zhí)行。b.查專業(yè)施工方案交底記錄。

c.查分項工程技術交底記錄：是否按照分項技術交底要求的內(nèi)容列項，（見表格填寫說明）交底內(nèi)容是否詳細、齊全，具有可操作性，交底是否具有時效性，簽字是否齊全。

d.查《設計變更通知單》和《工程洽商記錄》，是否有相應的書面交底。

e.查針對“四新”技術是否有相應交底。

3.特殊過程控制：是否有特殊過程，檢查對特殊過程是否編制了施工方案，檢查特殊過程交底記錄，特殊過程操作班組的資質(zhì)是否滿足施工要求，查《特使過程監(jiān)控記錄》（C08-3表）看是否對特殊過程進行了連續(xù)監(jiān)控。

4.工程分包：

a.分包方是否提供書面施工方案，檢查施工方案；

b.施工方案是否經(jīng)總包方審核，查審核手續(xù)；

c.資料移交情況：分包方是否及時向總包方移交資料，檢查分包方移交的資料。

（二）施工過程檢驗和試驗(GB/T19001:8.2.4;)

1.抽查施工記錄C5系列表：(包括隱檢、預檢、施工檢查記錄，《混凝土澆灌申請書》（表C5-8）和《混凝土開盤鑒定》(表C5-10)，等)，看是否符合規(guī)范和規(guī)程的要求，是否執(zhí)行了《建筑工程資料管理規(guī)程》。

2.詢問是否嚴格執(zhí)行三檢制。

3.抽查施工試驗記錄C6系列表：

a.主要抽查：土建專用施工試驗記錄(鋼筋連接試驗報告、回填土干密度試驗報告、砌筑砂漿及砼抗壓強度試驗報告、等)及試驗臺帳(臺-7至臺-10)。

b.抽查電氣專用施工試驗記錄(電氣接地電阻測試記錄、絕緣電阻測試記錄、電氣照明和動力試運行記錄等)。

c.抽查管道專用施工試驗記錄[管道灌水試驗記錄，強度嚴密性試驗記錄、通水試驗記錄、吹(沖)洗(脫脂)試驗記錄、室內(nèi)排水管道通球試驗記錄]。抽查以上各項是否符合《試驗管理規(guī)程》、《建筑工程資料管理規(guī)程》的有關規(guī)定。

d.各檢驗批、分項、分部(子分部)工程、單位工程質(zhì)量驗收是否符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》和《建筑工程資料管理規(guī)程》和各專業(yè)驗收規(guī)范的要求。e.施工過程標識:查《施工日志》是否按要求填寫，是否可追溯施工過程。

（三）不合格品控制（GB/T19001:8.3）

施工過程和各種檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，是否填寫了《不合格處置記錄》，并進行了相應的評審和處置，對不合格進行處置后，是否進行了再次驗證。

（四）糾正和預防措施（GB/T19001:8.5.2;8.5.3）

1.查是否針對已出現(xiàn)并需采取糾正措施的不合格、進行了原因分析，是否制定并實施了糾正措施，內(nèi)容是否正確，是否進行了驗證及評價。

2.是否根據(jù)工程特點和難點、質(zhì)量通病或其它可能出現(xiàn)的不合格,分析潛在原因，制定了預防措施，其內(nèi)容是否正確，是否實施并進行了驗證及評價。

（五）顧客溝通與滿意測量(GB/T19001:8.2.1;)

1.項目部是否通過工作例會等各種形式收集建設單位或監(jiān)理意見，并在項目部進行傳達，對建設單位或監(jiān)理的合理要求是否予以落實，對日常施工過程中顧客滿意情況是否進行了整理和分析。

2.是否實施了分公司或直屬處的《工程回訪和顧客滿意情況調(diào)查計劃》。

3.查前一年竣工工程的《顧客滿意情況調(diào)查單》、《顧客滿意測量統(tǒng)計表》和《工程回訪保修單》，看：

a.是否按要求進行了用戶滿意調(diào)查、統(tǒng)計和工程回訪，對用戶提出的問題是否按要求進行了處理或保修。

b.處理或保修結果是否經(jīng)過檢查，用戶是否滿意，是否有施工單位(質(zhì)檢員)和用戶簽字。

4.查前二年竣工工程的《工程回訪保修單》看是否按要求進行了第二次回訪保修。

(六)數(shù)據(jù)分析和QC小組管理(GB/T19001:8.4;GB/T24001;GB/T28001:4.5.2)

1.是否針對關鍵工序設置質(zhì)量管理點，進行技術質(zhì)量攻關，并制定相應措施確保關鍵工序的施工質(zhì)量。

2.是否對本作業(yè)指導書（一）～（五）中各種數(shù)據(jù)進行了收集整理，并進行統(tǒng)計分析（具體方法見《統(tǒng)計技術應用作業(yè)指導書》），方法應用是否正確，通過統(tǒng)計分析，是否明確今后工作改進區(qū)域和時機，查相關證據(jù)。

3.是否結合工程施工實際組建QC小組并到集團公司企管部進行了注冊登記。

4.QC小組是否根據(jù)工程技術和管理的實際選定了課題并進行了活動，活動是否有效，查活動記錄。

各企業(yè)可以根據(jù)自己企業(yè)的實際情況有所側重，建立自己的內(nèi)部審核質(zhì)量體系。一個合格的內(nèi)審制度是保證企業(yè)產(chǎn)品鏈高效迅速發(fā)展的前提，是順應時代發(fā)展，符合高效率化下的新時代企業(yè)發(fā)展規(guī)律，希望每個企業(yè)都能重視起來。

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