第一條 制定目的

為規(guī)范公司各類(lèi)物品采購(gòu)的管理，提高效率，節(jié)省開(kāi)支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條 管理機(jī)構(gòu)

本采購(gòu)管理制度所涉及的用品統(tǒng)一由_______部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。

其中，內(nèi)購(gòu)由_______部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。外購(gòu)由_______部門(mén)負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由_______部門(mén)辦理。采購(gòu)重要材料應(yīng)由________徑與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)用料，必要時(shí)由________指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦理采購(gòu)。

第三條 涉及物品

本采購(gòu)管理制度所涉及的用品包括：

1．辦公用品；

2．辦公設(shè)備和辦公用具；

3．日常辦公用品、各種耗材；

4．生活用品（食堂采購(gòu)除外）；

5．基建工程維修及材料；

6．其它需要報(bào)銷(xiāo)的公用品。

第四條 采購(gòu)方式

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。比如：

1．集中計(jì)劃采購(gòu)：對(duì)具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，報(bào)_____部門(mén)定期集中辦理。

2．長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，_____部門(mén)應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)按需提出請(qǐng)購(gòu)。

3．采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況，分類(lèi)劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門(mén)。

第五條 具體采購(gòu)程序

一、填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單

1．請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫(kù)存情形開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單，逐項(xiàng)注明材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本公司_____審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，最后送_____部門(mén)。

2．來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。

3．特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。

4．庶務(wù)用品由_____門(mén)按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫(kù)存條件，填具“請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。

5．以下總務(wù)性物品可免開(kāi)清單，而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托_____部門(mén)辦理，例如：賀-奠用物品；招待用品；書(shū)報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購(gòu)的材料。

二、審批請(qǐng)購(gòu)單

1．各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要，確定采購(gòu)用品的品名、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量后，填寫(xiě)《_____》，提前一個(gè)星期報(bào)公司_____；

2．日常用品的采購(gòu)金額在_____元以內(nèi)（含_____元）的，由公司_____審定，經(jīng)_____審核后，由_____組織在_____個(gè)星期內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)；

3．采購(gòu)金額在_____元以上的報(bào)_____批準(zhǔn)后由_____進(jìn)行采購(gòu)。

三、比價(jià)

國(guó)內(nèi)采購(gòu)與國(guó)外采購(gòu)的比價(jià)、議價(jià)程序相似，具體如下：

1．采購(gòu)人員接“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過(guò)去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。

2．如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少?gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明，報(bào)經(jīng)______核發(fā)，并轉(zhuǎn)______部門(mén)或______部門(mén)簽注意見(jiàn)。

3．屬于慣例超交者（比如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量）采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后，在請(qǐng)購(gòu)單“______欄”中注明，報(bào)______核簽。

4．對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價(jià)。

5．采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)緊急采購(gòu)口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

四、呈批與核決

1．詢價(jià)完成后______人員應(yīng)在“______”詳細(xì)填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)______核批，并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。

2．國(guó)內(nèi)采購(gòu)核決權(quán)限規(guī)定如下：

原物料：（1）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。

（2）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元至_____萬(wàn)元者，由_____核決。

（3）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。

財(cái)產(chǎn)支出：（1）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)以下者，由_____核決。

（2）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)至_____萬(wàn)元者，由_____核決。

（3）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。

總務(wù)性用品：（1）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)以下者，由_____核決。

（2）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)至_____萬(wàn)元者，由_____核決。

（3）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。

3．國(guó)外采購(gòu)核決權(quán)限規(guī)定如下：

（1）采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合在_____萬(wàn)（含）以下者由____核決；

（2）采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過(guò)__元以上者由____核決。

五、訂購(gòu)

1．國(guó)內(nèi)采購(gòu)：

（1）采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購(gòu)單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。

（2）分批交貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“_____”章以利識(shí)別。

2．國(guó)外采購(gòu)

（1）“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門(mén)后，即向供應(yīng)訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。

（2）如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合約，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)將簽呈和代擬的長(zhǎng)期合約書(shū)，按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。

六、進(jìn)度控制

1．國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)可分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

2．采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)共同擬定處理對(duì)策。

七、送貨與驗(yàn)收

供貨方發(fā)貨后，_____按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

八、單據(jù)整理與付款

財(cái)務(wù)部門(mén)核查請(qǐng)購(gòu)單，憑訂購(gòu)單或合同、驗(yàn)貨單或購(gòu)貨發(fā)票清單，在沒(méi)有差錯(cuò)的情況下，填制應(yīng)付款單據(jù)。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)上述憑證，核查后付款。

第六條 品質(zhì)復(fù)核

1．價(jià)格復(fù)核

（1）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。

（2）采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。

2．品質(zhì)復(fù)核

采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。

3．異常處理

審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)即填寫(xiě)“_______，通知有關(guān)部門(mén)處理。

第七條 附則

本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本辦法最終解釋權(quán)歸_____。