合同履行過程管理

1、合同審批通過后，合同經辦人應當多提交一份合同留存于法務部備案，法務部亦有權要求合同經辦人留存一份合同在法務部;如有電子版合同，應同時通過網絡傳至法務部。

合同審批通過時，法務部律師應當根據合同情況，向合同經辦人提供合同履行所需的輔助文件，如訂貨單、送貨單、驗收合格單、收貨確認書等。對于重大、復雜或者合同金額50萬元以上的合同，法務部律師應當于合同審批當日或次日以書面形式對合同主要條款進行總結、歸納，并對相關部門的相關人員進行合同交底;在對合同的相關條款進行交底時，應當附有一式兩份的簡明書面說明，一份交給合同履行部門經辦人，另一份由參與交底的人員簽字確認后交還給法務部。

2、法務部律師應當將上述合同的內容填寫在《合同履行管理一覽表》。

3、法務部律師應當于合同審批當周的最后一個工作日內，向公司保管公章的人員提供經法務部填寫的《合同蓋章情況核查表》(見附件2)，公司保管公章的人員應當于1個工作日內根據《合同蓋章情況核查表》核對、填寫相關合同的蓋章和收回情況，并簽字確認。對于經核對尚未蓋章的合同，法務部律師應向合同履行部門負責合同履行管理核對的人員(下稱合同履行部門核對人員)提供《合同蓋章情況核查表》，由合同履行部門核對人員核實合同未蓋章的原因和情況，并在《合同蓋章情況核查表》上注明事由并簽字確認。對于經核對作廢的未蓋章合同，合同履行部門核對人員應當于核對當日將未蓋章合同及合同審批表交回法務部，法務部及時作廢合同和審批表，作廢的審批表歸檔于法務部。合同履行部門經辦人負責蓋章合同(原件)的收回工作，公司檔案室負責蓋章合同原件(公司需留存兩份)的保管工作。被保管的合同原件未經公司領導批準，一律不得外借。相關部門人員需要使用合同的，應當使用合同復印件。

4、法務部律師應當于合同審批日的下一周起每周的最后一個工作日內，向合同履行部門核對人員提供經法務部填寫的《合同履行核查表》，由該合同履行部門核對人員核查該合同履行部門核查日前尚未履行完畢合同的履行情況，該合同履行部門核對人員應當于3個工作日內根據《合同履行核查表》落實和填寫合同履行情況，并簽字確認。對于合同金額50萬元以上的合同，法務部律師應當對合同履行每一環節形成的書面材料進行檢查，包括合同各方的往來函件、通知等文書，并指導合同履行部門人員如何收集和保存有關合同履行的證據。前述書面材料經法務部檢查后，應當統一由檔案室保管;如果前述書面材料屬于財務部保管范圍的，則仍由財務部保管。在對前述書面材料進行交接時，應以同一個合同為單位進行交接，由合同履行部門經辦人、法務部、檔案室(或財務部)三方簽署《材料交接明細表》，《材料交接明細表》一式三份，各方各持一份。相關部門人員需要使用前述書面材料的，應當使用復印件。

5、合同履行部門核對人員落實合同履行情況后，法務部律師按照下列原則進行處理：⑴對于合同履行情況涉及財務部的，需向財務部提供《合同履行核查表》，由財務部專人負責核查和填寫情況，并簽字確認;⑵對于不按照合同約定履行的情況，應當進行進一步核實原因和情況，并按照本管理辦法第一條、第二條的規定采取相應措施。對于重大違約情況，應當及時向公司主管領導匯報。⑶對于正常履行且無問題的合同，本次核查工作完成。

6、法務部應當將每周核查情況如實記錄在電子版的《合同履行管理一覽表》中，并將每周核查完畢的表格存檔。

7、對于履行完畢或合同期滿、終止、解除的合同，合同履行部門應當及時與法務部、公司檔案室、財務部等部門辦理歸檔手續。法務部每月月底應將履行完畢合同的《合同蓋章情況核查表》、《合同履行核查表》交予檔案室歸檔，并由雙方簽署《材料交接明細表》，《材料交接明細表》一式兩份，雙方各持一份。

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