職位名稱：銷售會計(jì)職位代碼：所屬部門：財(cái)務(wù)科

直接下屬：無間接下屬：無崗位編制：一人

1.1發(fā)運(yùn)前的確認(rèn)：內(nèi)外銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫、發(fā)運(yùn)貨柜預(yù)定的前提下，進(jìn)一步確認(rèn)客戶預(yù)付定金或信用證收取情況后向生產(chǎn)部下達(dá)發(fā)貨通知單；內(nèi)銷產(chǎn)品在生產(chǎn)完工交庫的前提下，除進(jìn)一步確認(rèn)客戶預(yù)付定金收取情況外，還應(yīng)確認(rèn)尾款確已收齊，再向生產(chǎn)部下達(dá)發(fā)貨通知單；

1.3在產(chǎn)品發(fā)出后，按售價(jià)計(jì)算產(chǎn)品銷售收入，沖銷預(yù)收的客戶定金，按其差額計(jì)算出應(yīng)收帳款，轉(zhuǎn)會計(jì)編制產(chǎn)品銷售記帳憑證；

1.4收到外銷客戶產(chǎn)品銷售尾款后，與客戶訂單核對客戶名稱、客戶號，確認(rèn)客戶單位后，轉(zhuǎn)會計(jì)編制貨款入帳記帳憑證沖銷應(yīng)收帳款。

1.5跟據(jù)銷售業(yè)務(wù)員的回款通知與瑞*邦公司進(jìn)行賬務(wù)核對，及時(shí)從瑞捷邦回收銷售貨款。

2.1根據(jù)人事行政部提供的管理人員出勤天數(shù)、工資標(biāo)準(zhǔn)、以及經(jīng)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的績效獎金和代扣代繳款項(xiàng)等資料，分單位分人員明細(xì)計(jì)算管理人員的應(yīng)付工資和實(shí)付工資；

2.2根據(jù)生產(chǎn)部上報(bào)的當(dāng)月產(chǎn)成品入庫統(tǒng)計(jì)表，審核當(dāng)月產(chǎn)成品入庫情況，核對準(zhǔn)確后按工藝部門提供的產(chǎn)品工時(shí)定額計(jì)算分車間實(shí)際完成的定額工時(shí)；

2.3根據(jù)各車間實(shí)際完成的定額工時(shí)，按不同車間的小時(shí)工資費(fèi)用分別計(jì)算：成品車間、木工車間、實(shí)木車間、縫紉車間、輔助車間的總工時(shí)及總工資額；

2.4把各車間總工時(shí)及總工資額下發(fā)給各車間主任，根據(jù)各車間主任上報(bào)的工資明細(xì)表，核對各車間的工資額；

對本期尚未發(fā)生，但應(yīng)由本期成本負(fù)擔(dān)的工資、銷售提成等費(fèi)用應(yīng)正確計(jì)提計(jì)入預(yù)提費(fèi)用科目，并在以后支付時(shí)分期沖銷。

負(fù)責(zé)登記扣款低值易耗品（工具、工作服等）明細(xì)賬，按人名登記，按月扣款，月末與其它應(yīng)收款賬核對。

負(fù)責(zé)原材料入庫的金額，數(shù)量及時(shí)登記，并與供應(yīng)商月末進(jìn)行對賬。布料采購計(jì)劃分供應(yīng)商進(jìn)行的整理做出下月布料用款計(jì)劃。上報(bào)到上級領(lǐng)導(dǎo)審批后按具體用布時(shí)間進(jìn)行請款。

1.2、培訓(xùn)經(jīng)歷；接受過財(cái)務(wù)相關(guān)知識技能培訓(xùn)和公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓(xùn)。

1.4.1具有較全面的財(cái)會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度；

1.4.2熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進(jìn)出口貿(mào)易、企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；

1.5.2具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力；

2.4因?yàn)楣ぷ鞑簧钊氩患?xì)致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。

2.5不能持續(xù)的提出工廠的改進(jìn)建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識，文控資料混亂。

3、銷售會計(jì)由財(cái)務(wù)科長提名,報(bào)董事會或總經(jīng)理批準(zhǔn)任命，其工作對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

崗位名稱：銷售會計(jì)

所屬部門：財(cái)務(wù)部

直接上級：財(cái)務(wù)經(jīng)理

直接下級：

工作聯(lián)系崗位：銷售部、制造部成品庫

崗位職責(zé)：正確計(jì)算產(chǎn)品銷售收入支、其它業(yè)務(wù)收入支、營業(yè)外收支，編制主營業(yè)務(wù)利潤計(jì)算表。

2、加強(qiáng)產(chǎn)成品核算和管理，每天與庫管員一道進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。3、準(zhǔn)確、及時(shí)結(jié)算客戶銷售折扣；隨時(shí)清理客戶折扣和邊際貢獻(xiàn)，并對異常情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。

4、定期和不定期與客戶核算帳務(wù)，并對有欠款的客戶保留書面對帳記錄。

5、每日稽核客戶銷貨發(fā)票與提貨聯(lián)、出門聯(lián)的關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，防止錯(cuò)發(fā)貨。

6、每日審核客戶折扣的使用情況，防止多結(jié)折扣。(1)(2)