關于轉發(fā)《財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預防腐敗局關于開展中央政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》的通知 計劃財務局 院屬各事業(yè)單位： 現(xiàn)將《財政部 監(jiān)察部 審計署 國家預防腐敗局關于開展中央政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》(財庫[2008]32號)(以下簡稱《通知》)轉發(fā)給你們。 為了做好我院政府采購執(zhí)行情況專項檢查工作(以下簡稱專項檢查工作)，近期我院將召開各單位負責同志參加的專項檢查工作動員會(具體時間隨后在院網(wǎng)通知)。現(xiàn)結合我院情況，提出如下要求： 一、加強對專項檢查工作的組織領導。各單位領導要予以高度重視，由負責政府采購工作的單位領導牽頭組織本單位專項檢查工作。 (一)提高對專項檢查工作的重要性和必要性的認識。各單位應組織本單位資產管理部門(政府采購歸口管理部門)、科技管理部門、基建管理部門、財務部門、審計紀檢監(jiān)察部門等學習《通知》、政府采購法及有關制度規(guī)定，提高對專項檢查工作重要性的認識，進一步掌握政府采購各項制度規(guī)定。 (二)全面落實專項檢查工作責任。此項工作應以本單位政府采購歸口管理部門為主，各單位應組織本單位相關部門共同開展專項檢查工作，并明確各自的職責與分工，在人員、時間、檢查內容等方面制定專項檢查工作計劃，確保按質按時完成我院專項檢查工作。 二、認真做好自查自糾階段(5月4日-31日)的工作。各單位應按《通知》要求對2006和2007年政府采購執(zhí)行情況開展自查自糾。 (一)自查自糾的主要內容。 1.政府采購范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避政府采購行為； 2.政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象； 3.采購方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為； 4.政府集中采購、我院部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入政府集中采購目錄及我院部門集中采購目錄的項目是否執(zhí)行了集中采購； 5.采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為； 6.工程實施政府采購情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為； 7.上級專項資金實施政府采購情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定； 8.政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定； 9.受理質疑案件的答復處理情況； 10.其他有關情況。 (二)查找相關資料對照檢查。各單位要通過審查政府采購預算、追加預算、財務賬簿及會計憑證、采購活動記錄、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、合同文本、驗收證明等，對照檢查是否存在違規(guī)問題。 (三)抓實抓細，不留死角。各單位要全面回顧本單位政府采購執(zhí)行的總體情況，尤其是對重大采購項目和重點采購環(huán)節(jié)的檢查，務求全面、深入、細致地做好檢查工作。 (四)做好自查自糾報告及自查自糾表格上報工作。各單位應從自查自糾的10項主要內容的執(zhí)行情況、存在的問題、產生問題的根源等方面認真撰寫自查自糾報告；并使用財政部下發(fā)的“全國政府采購執(zhí)行情況專項檢查”光盤(另行下發(fā))，按照《通知》說明及院補充說明(隨后在院網(wǎng)通知)如實填報自查自糾表格。各單位務必于5月25日前以正式文件形式將自查自糾報告及自查自糾表格報送院計劃財務局資產財務處，同時將電子數(shù)據(jù)作為附件發(fā)送至cwzc@cashq.ac.cn。 三、認真做好重點檢查階段(6月1日-7月31日)的工作。全國專項檢查領導小組將根據(jù)自查自糾情況和政府采購工作開展情況,選擇20%的中央單位作為重點被查對象,由檢查小組對其實施重點檢查。 (一)做好被重點檢查的各項準備工作。各單位均要做好被重點檢查的各項準備工作，將相關資料以及本單位政府采購內部控制制度等準備齊全，認真做好以前年度政府采購擋案資料的歸檔整理工作。 (二)積極配合上級部門組織的重點檢查工作。我院被重點檢查的單位要明確專人協(xié)助檢查小組工作，如實反映本單位政府采購開展情況，按檢查小組要求提供合同、賬簿等有關文件資料和線索。 四、認真做好整改提高階段(8月1日-8月31日)的工作。被重點檢查單位及未被重點檢查單位均要做好整改提高階段的各項工作。 (一)做好自查自糾階段和重點檢查階段整改工作。各單位要結合自查自糾和重點檢查階段暴露出的問題和薄弱環(huán)節(jié)，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案；并按所制定的整改方案落實整改，從規(guī)范政府采購操作執(zhí)行、建立內部監(jiān)督制約機制方面建立健全政府采購內部控制制度。 (二)做好整改報告上報工作。各單位要將整改方案及方案落實情況寫出整改報告，并于8月15日前將整改報告以正式文件形式報送院計劃財務局資產財務處。 附件：《財政部 監(jiān)察部 審計署 國家預防腐敗局關于開展中央政府采購執(zhí)行情況專項檢查的通知》 二〇〇八年五月七日