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公司費用報銷標(biāo)準(zhǔn)

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-18 · 445人看過

第一條現(xiàn)金報銷需填寫報銷憑證，根據(jù)憑證內(nèi)容在“摘要”中填寫報銷內(nèi)容和金額，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，報財務(wù)部審核上報，第二條《進(jìn)貨申請表》必須事先填寫，經(jīng)部門經(jīng)理和辦公室簽字后交財務(wù)部。如果貨物單價在300元以上（含300元），必須經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。財務(wù)人員核對收到的請購單。第三條員工因工作需要不能回公司吃飯的，原則上由辦公室辦理用品采購，專業(yè)用品在辦公室登記后報財務(wù)部，憑發(fā)票每餐可報銷10元。外出聯(lián)系工作時，要坐公車，根據(jù)實際情況報銷。如遇特殊情況，須事先征得部門經(jīng)理同意，方可乘坐出租車。報銷時，必須在發(fā)票上注明出發(fā)地和目的地

第四條業(yè)務(wù)招待費：因工作需要招待客人或送禮的，支出超過1000元的，應(yīng)提前填寫專項審批表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員審核時應(yīng)核對收到的專項審批單。員工因工作需要支付的業(yè)務(wù)招待費，報銷時應(yīng)向部門經(jīng)理和審核員說明，并由經(jīng)營者和部門經(jīng)理在發(fā)票背面簽字

第五條外地差旅費：出差到外省市6小時以上需過夜的員工，可購買硬臥火車票，船票不得超過三等座；如遇緊急情況需要飛行，必須提前填寫《專項審批表》，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部。財務(wù)人員核對報銷時，應(yīng)參照收到的專項批復(fù)。住宿費每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食津貼每日80元。以上兩項費用可累計使用

第六條員工參加與本職工作有關(guān)的繼續(xù)教育，須經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在管理部登記。發(fā)生的培訓(xùn)費用按公司制定的有關(guān)規(guī)定報銷

第七條員工因病發(fā)生的費用按公司有關(guān)醫(yī)療費用報銷規(guī)定執(zhí)行

第八條員工因病發(fā)生的費用除總經(jīng)理指定的費用外，看病不報銷

第九條手機(jī)費：公司員工每月使用手機(jī)的租金控制在200元以下，超出部分由用戶自行承擔(dān)。如有特殊情況，需填寫特殊審批表，由總經(jīng)理審批

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