1.為規范員工出差差旅費用的管理，特制定本制度。

2.本制度所稱出差是指不能往返超過一天的出差。

3.本制度適用于公司所有出差人員公司

II報銷標準40元/天

施工負責人考勤工資25元/天

40元/天

施工隊成員

出勤工資

25元/天

根據事實

15元/天

注：

1.差旅工資

按正常標準計算出勤工資。出勤日期不計算出發日期，無節假日加班工資加倍

2.出差住宿費

（1）住宿費憑住宿發票按實際住宿天數25元/天報銷。超過標準的，超出部分由其自行承擔。如果客戶單位提供住宿，則無住宿補貼

3.交通費用：

（1）乘坐火車，并按照以下硬臥標準報銷（包括硬臥）

（2）出租車無法報銷，各種保險費和茶水等待費不能投保。特殊情況下，經總經理批準后方可報銷（3）市內三等倉庫以下的公車、長途汽車、輪船等合理運輸費用，注明行程及目的，可根據事實報銷的費用

（4）航班需事先申請，經總經理批準后方可報銷

4.生活津貼

如果客戶單位提供生活津貼，則無生活津貼。客戶單位不提供生活補貼，15元/天

5.電話補貼：班長補貼10元/天，普通施工人員補貼5元/天。當月如有電話費補貼，需提供電話費發票

6.差旅費補貼：隊長40元/天，普通隊員25元/天，住宿和交通，他們將不再享受食宿補貼

如果領導已經負責住宿，與領導同行的員工將不再享受住宿補貼

8.行政人員的差旅，采購和辦公人員：

根據領導標準報銷差旅費

9.總經理出差：報銷交通、住宿、生活、娛樂等費用，出差補貼100元/天

III.差旅費報銷程序

1.所有報銷應在返回之日起10天內完成。超過報銷期限的，處以申報金額10%的罰款。如果超過2個月未報銷，公司將不再報銷

2.如果之前的預付款未結算，財務部門將不處理預付款

3.在完成施工和售后服務后，客戶必須征得客戶的同意，在工程服務單上簽字，與客戶明確交接，所有借用工具歸還后離開。

4.出差人員返回公司后，應在返回第一天憑出票日期到辦公室報到登記，并如實向辦公室報告本次出差的工作內容和現場情況，取消出差。辦公室記錄員應與客戶核實真實情況后，進行書面登記并在《工程服務表》上簽字

5.嚴禁請假后上班，上班前上班。未立即向公司報告的員工將被視為曠工。返回公司后，員工應使用在辦公室登記并由客戶簽字的驗收表報銷差額費用

7.總體報銷程序：施工單位在工程服務驗收表上簽字→ 辦公室登記并簽署差異，倉庫接受并進入倉庫→ 財務處進行賬戶報銷

IV.差旅費賬單要求

1.報銷憑證原件以正式發票為準。如遇特殊情況，只能憑收據替換的，應在收據上加蓋業務單位公章和聯系電話，并加蓋出票人核實

2.如有往返票以外的交通票，應列出詳細的行程表，填寫賬單清單，并對每一張運輸票進行解釋

3.如果是零星采購，需要取得正式發票。如果收據只有在特殊情況下才能更換，則應在收據上加蓋供應商和出票人的公章和聯系電話，以供核實。采購要求一人采購，一人驗收，同時在賬單上簽字，并注明目的。出差結束后，報銷人應將工具和未使用的物品帶回公司倉庫進行驗收。其他要求

1.工程服務團隊負責人需要在出差期間保持電話暢通。出差前，應支付足夠的電話費，確保電話無故障。如遇電話關機、關機等障礙，取消當日電話費補貼，并處10元/次的罰款

2.報銷應遵循實事求是的原則，嚴禁弄虛作假。如有發現，將取消報銷資格，并處以虛假報銷金額兩倍的罰款，直至開除。

3.現場施工、售后、，技術指導和其他現場服務人員在工作時間必須穿著公司的工作服和工作鞋

4.當天往返鄭州的短途出差視為出勤。鄭州市及所屬縣市以外的短途出差可享受每日15元的生活津貼

5.員工在近地面出差時，應提前做好出差安排。工作完成后，他們應該每天無緣無故地來回走動。一旦發現，所有津貼將被取消

6.出差行程應遵循快捷、經濟的原則，路線應合理安排，不得繞道而行。如果違反規定，超出標準的金額由自己承擔，并扣除額外步行天數所列費用，額外步行天數按曠工處理，必須事先獲得總經理的許可。報銷單必須單獨填寫，注明費用原因、客人、聯系電話和餐費金額

8.出差期間請假回家的員工應承擔差旅費，休假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷；員工未經允許中途回家的，本次出差的往返差旅費由員工本人承擔

9.所有賬單均由處理員工報銷，其他人不得代為申報

10.出差期間，如果您需要向客戶單位借用工具和物品，必須填寫物品提取表，注明目的和結算方式。竣工后離開時，交工清潔后即可離開

11.出差期間，不得因私事離開施工單位，不得探望私人客人。如有特殊需要，需經總經理同意請假，請假時間不計入差旅費計算日期。未經許可私事，視為曠工

12.除客戶提供的正常住宿安排外，出差的施工及售后服務人員不得接受客戶的餐飲，